陜西省漢中師范附屬小學2017年部門預算公開說明
一、部門主要工作職責:實施小學義務教育，促進基礎教育發展，小學學歷教育， 高職學院師范學生實習指導。
二、2017年主要工作任務及目標:
1、加強德育工作，切實提高德育實效；
2、細化教學常規管理，提升教學質量；
3、抓好校本研修，全面提升教師專業素養；
4、加強學校體、衛、藝工作，實現特色亮校；
5、加強師資建設，打造骨干教師隊伍；
6、發揮資源優勢，提高教育信息化水平；
7、強化安保措施，建設和諧平安校園；
8、加強后勤管理,改善辦學條件；
9、做好黨建、工、團工作，形成合力；
三、部門預算單位基本情況：我單位屬于市本級預算單位。編制178，在職職工
179人，退休人員49人，臨時工14人，遺屬人數3人
四、部門預算收支說明
（一）部門總體收支情況：本年預算總收入3518.5萬元，其中財政下達預算數1955.2萬（含退休人員工資及社保繳費部分628.5萬元，專項經費43.5萬元），中省市公用經費補助240萬元，上年結轉項目資金1323.3萬元，預算總支出3518.5萬元，其中人員經費支出1907.07萬元，公用經費支出244.66萬元，專項經費支出1366.8萬元，其中專項經費43.5萬元，上年結轉項目資金1323.3萬元。
（二）專項經費情況43.5萬元：操場改造25.9萬元，網絡維護及運行8萬元，保安服務費9.6萬元
（三）項目資金結轉情況1323.3萬元：光輝校區結轉資金71.6萬元，北校區擴容項目結轉1251.7萬元
（四）部門“三公經費”及會議費、培訓費支出情況。預算數為1萬，單位進一步壓縮三公經費，提高資金使用效益。
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單位：萬元
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支 出
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支出功能分科目（按大類）
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預算數
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支出經濟科目（按大類）
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預算數
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一、部門預算
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3,518.50
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一、部門預算
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3,518.50
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1、一般公共服務支出
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1、人員經費和公用經費支出
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2,151.70
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2、外交支出
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(1)工資福利支出
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1,499.20
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3、國防支出
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(2)商品和服務支出
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199.66
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4、公共安全支出
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(3)對個人和家庭的補助
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407.84
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5、教育支出
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3,518.50
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(4)其他資本性支出
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45.00
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6、科學技術支出
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2、專項業務經費支出
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1,366.80
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7、文化體育與傳媒支出
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(1)工資福利支出
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8、社會保障和就業支出
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(2)商品和服務支出
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43.50
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9、社會保險基金支出
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(3)對個人和家庭的補助
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10、醫療衛生與計劃生育支出
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(4)對企事業單位的補助
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11、節能環保支出
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(5)轉移性支出
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12、城鄉社區支出
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(6)債務利息支出
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13、農林水支出
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(7)債務還本支出
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14、交通運輸支出
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(8)基本建設支出
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15、資源勘探信息等支出
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(9)其他資本性支出
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1,323.30
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16、商業服務業等支出
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(10)其他支出
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17、金融支出
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3、上繳上級支出
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18、援助其他地區支出
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4、事業單位經營支出
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19、國土海洋氣象等支出
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5、對附屬單位補助支出
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20、住房保障支出
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二、部門管理的專項資金(未分解部分)
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21、糧油物資儲備支出
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(1)工資福利支出
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22、國有資本經營預算支出
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(2)商品和服務支出
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23、預備費
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(3)對個人和家庭的補助
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24、其他支出
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(4)對企事業單位的補助
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25、轉移性支出
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(5)轉移性支出
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26、債務還本支出
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(6)債務利息支出
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27、債務付息支出
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(7)債務還本支出
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28、債務發行費用支出
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(8)基本建設支出
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二、部門管理的專項資金(未分解部分)
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(9)其他資本性支出
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(10)其他支出
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本年支出合計
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3,518.50
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本年支出合計
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3,518.50
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結轉下年
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結轉下年
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未安排支出的實戶資金
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未安排支出的實戶資金
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支出總計
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3,518.50
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支出總計
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3,518.50
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2017年部門綜合預算收入總表
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單位：萬元
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單位編碼
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單位名稱
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總計
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部門預算
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部門管理的專項資金（未分解部分）
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合計
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一般公共預算撥款
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政府性基金撥款
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上級補助收入
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事業收入
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事業單位經營收入
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對附屬單位上繳收入
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用事業基金彌補收支差額
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上年結轉
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上年實戶資金余額
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其他收入
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小計
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其中：專項資金列入部門預算項目
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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116008
|
陜西省漢中師范附屬小學
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3,518.50
|
3,518.50
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2,195.20
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1,323.30
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2017年部門綜合預算支出總表
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單位：萬元
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單位編碼
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單位名稱
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總計
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部門預算
|
部門管理的專項資金（未分解部分）
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合計
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公共預算撥款
|
政府性基金撥款
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事業收入
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事業單位經營收入
|
對附屬單位上繳收入
|
上年實戶資金余額
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其他收入
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上年結轉
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小計
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其中：專項資金列入部門預算的項目
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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116008
|
陜西省漢中師范附屬小學
|
3,518.50
|
3,518.50
|
2,195.20
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1,323.30
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2017年部門綜合預算財政撥款收支總表
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項 目
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預算數
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支出功能分科目（按大類）
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預算數
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支出經濟科目（按大類）
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預算數
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一、財政撥款
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2,195.20
|
一、財政撥款
|
3,518.50
|
一、財政撥款
|
3,518.50
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|
1、一般公共預算撥款
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2,195.20
|
1、一般公共服務支出
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1、人員經費和公用經費支出
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2,151.70
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其中：專項資金列入部門預算的項目
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2、外交支出
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(1)工資福利支出
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1,499.20
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2、政府性基金撥款
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3、國防支出
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(2)商品和服務支出
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199.66
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3、國有資本經營預算收入
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4、公共安全支出
|
|
(3)對個人和家庭的補助
|
407.84
|
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|
5、教育支出
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3,518.50
|
(4)其他資本性支出
|
45.00
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6、科學技術支出
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2、專項業務經費支出
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1,366.80
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7、文化體育與傳媒支出
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(1)工資福利支出
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8、社會保障和就業支出
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(2)商品和服務支出
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43.50
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9、社會保險基金支出
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(3)對個人和家庭的補助
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10、醫療衛生與計劃生育支出
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(4)對企事業單位的補助
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11、節能環保支出
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(5)轉移性支出
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12、城鄉社區支出
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(6)債務利息支出
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13、農林水支出
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(7)債務還本支出
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14、交通運輸支出
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(8)基本建設支出
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15、資源勘探信息等支出
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|
(9)其他資本性支出
|
1,323.30
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16、商業服務業等支出
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|
(10)其他支出
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17、金融支出
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3、上繳上級支出
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18、援助其他地區支出
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|
4、事業單位經營支出
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19、國土海洋氣象等支出
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5、對附屬單位補助支出
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20、住房保障支出
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21、糧油物資儲備支出
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22、國有資本經營預算支出
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23、預備費
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24、其他支出
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25、轉移性支出
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26、債務還本支出
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27、債務付息支出
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28、債務發行費用支出
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本年收入合計
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2,195.20
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本年支出合計
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3,518.50
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本年支出合計
|
3,518.50
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上年結轉
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1,323.30
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結轉下年
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結轉下年
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其中：財政撥款資金結轉
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401.60
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非財政撥款資金結余
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921.70
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收入總計
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3,518.50
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支出總計
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3,518.50
|
支出總計
|
3,518.50
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2017年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）
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單位：萬元
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功能科目編碼
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功能科目名稱
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合計
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人員經費支出
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公用經費支出
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專項業務經費支出
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備注
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**
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**
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1
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2
|
3
|
4
|
**
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2050202
|
小學教育
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3,518.50
|
1,907.07
|
244.66
|
1,366.80
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2017年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）
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單位：萬元
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經濟科目編碼
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經濟科目名稱
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合計
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人員經費支出
|
公用經費支出
|
專項業務經費支出
|
備注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
**
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3,518.50
|
1,907.04
|
244.66
|
1,366.80
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2017年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）
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單位：萬元
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功能科目編碼
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功能科目名稱
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合計
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人員經費支出
|
公用經費支出
|
備注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
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2151.7
|
1,907.04
|
244.66
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2017年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）
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單位：萬元
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|
經濟科目編碼
|
經濟科目名稱
|
合計
|
人員經費支出
|
公用經費支出
|
備注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
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|
2,151.70
|
1,907.04
|
244.66
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2017年部門綜合預算政府性基金收支表
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單位：萬元
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收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
預算數
|
支出功能分科目（按大類）
|
預算數
|
支出經濟科目（按大類）
|
預算數
|
|
一、政府性基金撥款
|
|
一、科學技術支出
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|
一、人員經費和公用經費支出
|
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二、文化體育與傳媒支出
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工資福利支出
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三、社會保障和就業支出
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商品和服務支出
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四、節能環保支出
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對個人和家庭的補助
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五、城鄉社區支出
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其他資本性支出
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六、農林水支出
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二、專項業務經費支出
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七、交通運輸支出
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工資福利支出
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八、資源勘探信息等支出
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商品和服務支出
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九、商業服務等支出
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對個人和家庭的補助
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十、金融支出
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對企事業單位的補助
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十一、其他支出
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轉移性支出
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十二、轉移性支出
|
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債務利息支出
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十三、債務還本支出
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債務還本支出
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十四、債務付息支出
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基本建設支出
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十五、債務發行費用支出
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其他資本性支出
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其他支出
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三、上繳上級支出
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四、事業單位經營支出
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五、對附屬單位補助支出
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本年收入合計
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本年支出合計
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本年支出合計
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2017年部門綜合預算專項業務經費支出表
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單位：萬元
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單位編碼
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單位（項目）名稱
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項目金額
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項目簡介
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1
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116008
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陜西省漢中師范附屬小學
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1,366.80
|
北校區擴容工程、光輝校區后續工程、小操場改造、網絡運行、安保服務費
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2017年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表
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單位：萬元
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科目編碼
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單位編碼
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采購項目
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采購目錄
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規格型號
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數量
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經濟科目編碼
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預算金額
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說明
|
|
類
|
款
|
項
|
類
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
**
|
**
|
2
|
**
|
|
205
|
02
|
02
|
116008
|
小操場地面改造
|
修繕工程
|
鋪設人造草皮
|
1
|
302
|
13
|
25.90
|
|
|
205
|
2
|
2
|
116008
|
多媒體改造
|
電子白板
|
斯瑪特
|
15
|
310
|
2
|
45.00
|
|
|
|
|
|
|
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2017年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表
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單位：萬元
|
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單位編碼
|
單位名稱
|
合計
|
一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算
|
會議費
|
培訓費
|
|
小計
|
因公出國（境）費用
|
公務接待費
|
公務用車購置及運行維護費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
116008
|
陜西省漢中師范附屬小學
|
1.00
|
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|